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湖州市住房公积金管理中心2017年部门预算

发布时间: 2017-05-17 10:19:12   作者:本站编辑   来源: 湖州市住房公积金管理中心   浏览次数:

    一、湖州市住房公积金管理中心概况

    (一)主要职能

     1、贯彻执行并组织实施国家和省住房公积金管理的有关法律、法规和政策,负责落实市住房公积金管理委员会决策和决定;

    2、负责全市住房公积金的行政执法。依法对各种违法违规行为进行行政处罚;对住房公积金缴存、提取、贷款的发放、偿还等行为实施监督检查;

    3、负责编制全市住房公积金的归集、使用计划和计划执行情况报告,编制住房公积金年度预算、决算报告,编制住房公积金增值收益分配方案,并对执行情况进行检查;

    4、负责记载全市住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

    5、审批住房公积金的提取与使用;

    6、负责住房公积的核算,负责对住房公积金会计资料真实性、准确性、可靠性的稽核,并向社会公布财务报告;

    7、负责住房公积金的保值与增值,住房公积金个人和项目贷款的发放与回收;

    8、负责住房公积金补贴的审批,负责记载职工一次性住房补贴、住房公积金补贴的缴存、提取、使用等情况,审批核准职工一次性住房补贴、住房公积金补贴的提取、使用;

    9、负责各县中心的业务和管理工作;

    10、承办市人民政府、市住房公积金管理委员会及上级业务主管部门交办的其他事项。

    (二)部门预算单位构成

    从预算单位构成看,湖州市住房公积金管理中心预算包括市中心本级预算及所属事业单位预算。具体单位包括:湖州市住房公积金管理中心本级、湖州市住房公积金缴存托管服务中心。

    二、湖州市住房公积金管理中心2017年部门预算安排情况说明

    (一)收入预算总体安排情况

    湖州市住房公积金管理中心2017年收入预算5238.77万元,其中:一般公共预算拨款2970.59万元;其他收入95.98万元;上年结转项目收入(主要为基建项目)2172.19万元。

    (二)支出预算总体安排情况

    湖州市住房公积金管理中心2017年支出预算5238.77万元。

    1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出5238.77万元,其中社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休86.42万元,医疗卫生与计划生育支出-医疗保障支出-行政单位医疗28.24万元、事业单位医疗7.68万元,住房保障支出-城乡社区住宅-住房公积金管理5116.42万元。

    2.按支出用途分类,包括人员支出893.28万元,日常公用支出85.64万元,项目支出4259.84万元。

    (三)财政拨款收支预算情况

    湖州市住房公积金管理中心2017年财政拨款收入预算  万元,包括:一般公共预算拨款2970.59万元;其他收入95.98万元;上年结转项目收入(主要为基建项目)2172.19万元。支出预算5238.77万元,包括:一般公共服务支出5238.77万元。

    2017年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

    1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)61.72万元,

    2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)24.7万元,

    3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)28.24万元、事业单位医疗(项)7.68万元,

    4.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)2848.25万元。

    主要用于市中心本级和下属事业单位的基本支出、项目支出。

    (四)2017年公共财政拨款“三公”经费预算情况

    1.公务接待费:2017年安排公务接待费预算22.64万元,比上年下降10.02%。主要用于接待兄弟城市中心来往交流等支出。

    2.公务用车购置及运行费:2017年安排公务用车运行费预算5.55万元,比上年下降76.35%。主要用于公务用车改革后的行政、参公单位和下属事业单位开展公务活动所需向平台租车的费用。

    3.因公出国(境)经费:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,由财政统筹安排。主要用于中心本机及下属事业单位人员因公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

    (五)其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费

    2017年湖州市住房公积金管理中心本级、湖州市住房公积金缴存托管服务中心机关运行经费财政拨款预算85.64万元。

    2.政府采购情况

    2017年湖州市住房公积金管理中心各单位政府采购预算总额11.2万元,其中:政府采购货物预算11.2万元。

    3.国有资产占有使用情况   

    截至2016年12月31日,湖州市住房公积金管理中心所属各预算单位余1辆车已移交财政公开拍卖,待收到拍卖批复后核销,中心实际已无车辆。无单位价值200万元以上大型设备(套)。

    2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

    2017年湖州市住房公积金管理中心专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款4259.84万元。

    三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的企业年金支出。

    8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)28.24万元、事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位、事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位、事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

    9. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。



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